Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів

2.За 2006-2010 рік будемо вважити, що підприємство не буде закупати нової техніки і нового обладнання, а буде користуватися тим, що є в наявності.

3.У 2008 році планується збільшити чисельність працюючих на 2 чол., у 2009 році і у 2010 на 1 чоловіка.

4.Норми витрат матеріалу, пального і електроенергії розраховуються у відповідності до обсягів транспонування нафти.

5.Ціну послуги, враховуючи собівартість транспонування нафти і витрати, що стосуються адміністативних послуг та послуг на збут.

Таблиця 3.14.

План доходів та видатків Одеського РНУ на 2006-2010 роки

№ п/пПоказникОд.вим.Рік

20062007200820092010

1Загальний обсяг перекачкиТис.т.16792,3217044,2017470,30517942,00318252,520

2Загальна вартість транспонування нафтиТис.грн101996,552103526,47106114,63108979,72110865,80

3Собівартість транспонування нафтиГрн.4,0743,8553,6463,3433,183

4Матеріальні витратиТис.грн14538,6314710,5614931,2115402,6115981,42

5Виплати на оплату праціТис.грн.1582,561582,561589,4721594,5481598,004

6Відрахування на соціальні заходиТис.грн585,55585,55588,10589,98591,26

7Амортизаційні відрахуванняТис.грн50099,26347068,4944241,8441603,8439140,33

8Інші витратиТис.грн795,0795,0795,0795,0795,0

9Валовий прибутокТис.грн34395,5538784,3143969,0148993,7552759,79

10Операційні витрати: адміністративні

витрати на збудТис.грн75,1

67,275,1

67,275,1

67,275,1

67,275,1

67,2

11Операційний прибутокТис.грн34253,2538642,0143826,7148851,4552617,49