Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів

Таблиця 3.10.

Витрати на основні матеріали

№ п/пВид матеріалуОд.виміруПотреба на річну програму, тис.одЦіна, грн.Норма витрат на 1000 т.Вартість ресурсу

На 1000 т.грн.На річну програму, грн.

1ЕлектроенергіякВт год78832,1160,1374,7510,65110799,999

2Паливоум.од1258,8142,5375,80,1923184,800

3Нафта на власні потребит.1294,8490,20078,015,607258,970

4Інші витрати1,32294,861

5Всього17,7714538,693

Таблиця 3.11.

Розрахунок матеріальних витрат на п”ятирічний період

Вид матеріалуРічна потреба, тис одРічна вартість ресурсу, тис.грн.

2006200720082009201020062007200820092010

Електроенергія78832,1279780,380976,9983001.4286717.7210799.9910929.911093.8511371.1911880.33

Паливо1258,811272,861291,951360.001383.543184.803220.343268.633440.813500.36

Нафта на власні потреби1294,851309,8132921399.481423.70258.97261.96265.89279.90284.74

Інші витрати-----294.86298.36302.84310.71315.99

Всього-----14538.6314710.5614931.2115402.6115981.42

Таблиця 3.13.

Цехова собівартість транспонування нафти, грн.

Рік20062007200820092010

Собівартість4,0743,8553,6463,3433,183

3.4.Фінансовий план.

Фінансовий план даного структурного підрозділу складається з плану доходів та видатків, плану надходжень та виплат. Ці розрахунки складено на основі наступних міркувань:

1.Обсяги перекачки нафти будуть змінюватися у відповідності з даними таблиці 3.5, тобто за п”ятирічний період вони збільшуються на 5%.