Аналіз і шляхи покращення менеджменту організацій на прикладі КП “Тернопільводоканал”

(коп.)Питома вага %За 1 м3

(коп.)Питома вага %На 1 м3

(коп.)На 1 м3

(коп.)

1Матеріали0,160,30,340,60,130,20,270,4-0,03-0,07

2Витрати на оплату праці4,728,86,9412,66,378,89,2013,4+1,65+2,26

3Відрахування на соц. Заходи1,793,32,644,82,473,43,575,2+0,68+0,93

4Електроенергія28,1252,427,2049,537,8552,234,6950,6+9,73+7,49

5Амортизація основних фондів2,294,33,56,44,536,25,287,7+2,24+1,78

6Вивезення мулу2,54,5--0,881,3--1,62

7Загально-виробничі витрати4,728,86,712,24,726,57,4010,8-+0,70

8Податки і збори8,6816,21,222,212,7317,61,862,7+4,05+0,64

9Біжучий ремонт1,943,61,93,41,311,81,902,8-0,63-

10Паливно-мастильні матеріали0,681,31,021,91,041,41,592,3+0,36+0,57

11Витрати на збут0,541,00,531,01,381,91,412,1+,84+0,88

12Інші витрати--0,9--0,510,7-+0,03

13 Повна собівартість53,64100,054,97100,072,5310068,56100+18,89+13,59

Рівень відшкодування вартості послуг населенням становить: - водопостачання –51,4%

водовідведення –57,0%

Загальний кошторис собівартості водопостачання (тис грн.).

Показники

20032004

Виробнича собівартість послуг всього, у т.ч.:9 165,609 978,23

Прямі витрати всього, у т.ч.:8 615,609 032,67

Хімічні реагенти14,5019,40