Внутрішній контроль

3Вид економічної діяльностіБудівництво та ремонт жилих приміщень

Аналіз фінансово – господарської діяльності підприємства за звітний рік

Замовник_________________

Складено_________________Перевірено____________

№ п/пЧистий прибуток, що залишився в розпорядженні підприємства (тис. грн. )Чисельність працюючих на підприємстві (чол.)Залишок

Необоротних активів (тис. грн.)Оборотних активів

(тис. грн.)

На початок рокуНа кінець рокуНа початок рокуНа початок рокуНа початок рокуНа початок рокуНа початок рокуНа початок року

11084206735352630255811791419

Анкета вивчення внутрішнього контролю на підприємстві

Замовник_____________

Складено_____________Перевірено____________

№ п/пПитанняВідповідьПримітки

1234

1Чи є на підприємстві положення про ревізійну комісію ?немає

2Чи є на підприємстві положення про Спостережну раду та інші суб’єкти внутрішнього контролю ?немає

3Чи користувалось підприємство послугами аудиторської фірми (чи приватного аудитора)?користувалосьперевірку проводив приватний аудитор

4Яка тематика проведеної перевірки ?аудит оплати праці

5Скільки осіб було залучено до перевірки ?1

6Який період тривала перевірка ?7 днів

7Яка сума була виплачена аудитору по результатах перевірки ?Відсутня інформаціюДана інформація є комерційною таємницею підприємства

8Яка форма оплати аудиторських послуг ?погодинна

9Чи є на підприємстві програма внутрішньогосподарського контролю? є

10Чи є служба внутрішнього аудиту, ревізійна комісія, постійно діюча інвентар. комісія ?відсутня

11Чи проводиться інвентаризація цінностей і скільки разів ?проводиться один раз на рікперед здачею річного звіту