Внутрішній контроль

12Чи є посадові інструкції або положення щодо роботи служби внутрішнього контролю ?немає

13Чи виконує ревізійна комісія програму внутрішньогосподарського контролю ?рев.комісія відсутня

Суб’єкти внутрішнього контролю на підприємстві

№ п/пОб’єктНаявність на підприємствіКільк. членівКільк. провед. перевірокТематикаДокументи, складені по рез-тах перевіркиВиявленні порушення

12345678

1Бухгалтеріяє4----

Примітка: данні колонок 5, 6, 7, 8 відсутні тому, що являють собою комерційну таємницю підприємства .

Характеристика суб’єктів внутрішнього контролю на підприємстві

№ п/пСуб’єкт контролюПосадаСпеціальністьОсвітаСтаж роботи

на підпри-ємствіпо економічній спеціальності

1234567

1Бухгалтерія:

Бухгалтер

Бухгалтер

Заст.Гол.бух.

Бухгалтерський облік

Вища економічна

2

3

5

2

6

15

2Головний бухгалтерГоловний бухгалтерБухгалтерський облік

Вища економічна520