Аудит готової продукції

4Яка тематика проведеної перевірки ?аудит оплати праці

5Скільки осіб було залучено до перевірки ?1

6Який період тривала перевірка ?7 днів

7Яка сума була виплачена аудитору по результатах перевірки ?Відсутня інформаціюДана інформація є комерційною таємницею підприємства

8Яка форма оплати аудиторських послуг ?погодинна

9Чи є на підприємстві програма внутрішньогосподарського контролю? є

10Чи є служба внутрішнього аудиту, ревізійна комісія, постійно діюча інвентар. комісія ?відсутня

11Чи проводиться інвентаризація цінностей і скільки разів ?проводиться один раз на рікперед здачею річного звіту

12Чи є посадові інструкції або положення щодо роботи служби внутрішнього контролю ?немає

13Чи виконує ревізійна комісія програму внутрішньогосподарського контролю ?рев.комісія відсутня

Додаток 4

Суб’єкти внутрішнього контролю на підприємстві

№ п/пОб’єктНаявність на підприємствіКільк. членівКільк. провед. перевірокТематикаДокументи, складені по рез-тах перевіркиВиявленні порушення

12345678

1Бухгалтеріяє4----Примітка: данні колонок 5, 6, 7, 8 відсутні тому, що являють собою комерційну таємницю підприємства .

Додаток 5

Характеристика суб’єктів внутрішнього контролю на підприємстві

№ п/пСуб’єкт контролюПосадаСпеціальністьОсвітаСтаж роботи

на підпри-ємствіпо економічній спеціальності

1234567

1Бухгалтерія:

Бухгалтер

Бухгалтер

Заст.Гол.бух.

Бухгалтерський облік